Работаем ежедневно: с 09.00 до 20.00 |
семинары, вебинары, курсы повышения квалификации
Налогообложение

Налоговая оптимизация в 2023 году: выбираем то, что безопасно

Архив
По вопросам мероприятия
обращайтесь к администратору
Семинар по оптимизации налогообложения будет интересен главному бухгалтеру, специалисту бухгалтерии и финансовых отделов, юристам.
Преподаватель

Джаарбеков Станислав Маратович

нет отзывов

Преподаватель, налоговый консультант. Известный специалист на рынке налогового консультирования, управляющий партнер юридической компании.

В стоимость мероприятия входит
Авторские методические материалы

Авторские методические материалы

Комплект для записей

Комплект для записей

Питание участников (кофе-брейки)

Питание участников (кофе-брейки)

Гарантированный ответ на Ваш вопрос

Гарантированный ответ на Ваш вопрос*

* - вопрос, должен быть прислан за 3 дня до начала мероприятия на электронную почту info@uc-ba.ru.
Вопросы, требующие индивидуальной консультации, в рамках мероприятия не рассматриваются.
Документы об окончании
Место проведения
Центр дизайна «ArtPlay»
г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10, корпус 12
м. Курская
1. Основные изменения и тренды в законодательстве, правоприменительной практике, которые влияют на налоговую оптимизацию и снижение налоговых рисков.
То, без чего нельзя начинать налоговую оптимизацию
  • Граница между «хорошей» и «плохой» оптимизацией
  • Статья 54.1 «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов» НК РФ, необоснованная налоговая выгода
  • Проблемные зоны: фиктивные сделки (отсутствие реальности операций), деловая цель, приоритет существа над формой, искажение в налоговых целях
  • Практика по налоговой ответственности за контрагентов (фирмы-однодневки)
  • Налоговые «ловушки» (необоснованные налоговые потери): что такое и как их обойти
  • Налоговая самодиагностика (налоговый бенчмаркинг) как способ поиска налоговых резервов и снижения налоговых рисков. Налоговая нагрузка и порядок её расчёта. Как налоговики используют данные по налоговой нагрузке и рентабельности по отраслям. Доля вычета НДС. Налоговые льготы. 
  • Налоговые риски. Критерии самостоятельной оценки рисков налогоплательщиками
  • Налоговые риски и пути их снижения: ситуации, которые приводят к налоговым рискам, работа с налоговыми рисками (создание карты налоговых рисков). Оценка налоговых рисков
  • Налоговый контроль цен (трансфертное ценообразование и контроль цен по неконтролируемым сделкам). Как работать с условиями трансфертного ценообразования?
  • Методы налоговой оптимизации. Рейтинг безопасности применяемых схем
  • Ошибки налоговой оптимизации (примеры из судебной практики)
  • Схемы, которые не рекомендуется применять
2. Использование льготных налогоплательщиков
  • Краткий обзор льготных налогоплательщиков, налоговые льготы и условия их применения
  • Субъекты малого и среднего предпринимательства (льготный тариф страховых взносов 15%) Сколково (инновационный бизнес)
  • Организации в области информационных технологий (IT-бизнес)
3. Схема «дробления бизнеса»
  • Упрощённая система налогообложения
  • Патентная система налогообложения
  • Налог на профессиональный доход
  • Преимущества налогообложения индивидуальных предпринимателей, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП Встраивание спецрежимников в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий Как избежать квалификации взаимоотношений как схемы «дробления бизнеса»
  • Схема «дробления бизнеса» – как её трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признаётся необоснованной?
  • Способы снижения налоговых рисков – реальность деятельности и деловая цель
  • Обзор судебной практики по схемам «дробления бизнеса». Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел
  • Особенности в сфере общественного питания, с учётом льгот по НДС и страховым взносам, введённых Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ
4. Карта налоговой оптимизации
  • Как продать бизнес или привлечь инвестора без налогов (льгота при продаже долей ООО и акций АО)
  • Как передать активы внутри группы без налоговых потерь (пп. 11, 3.7., 11.1 п. 1 ст. 251 НК РФ)
  • Распределение прибыли (дивиденды и альтернативные способы)
  • Займы: использование для покрытия кассовых разрывов, инвестиций, вывода прибыли
  • Ошибки. Как правильно исправить, чтобы не попасть под штраф
  • Налог на прибыль организаций (учётная политика, амортизационная политика и амортизационная премия, инвестиционный налоговый вычет, резервы, прямые и косвенные расходы, применение ставки 0%, доходы, не облагаемые налогом в ст. 251 НК РФ и т.д.)
  • Убытки и их перенос (ст. 283 НК РФ). Перенос убытков при реорганизации
  • Почему НДС во многих случаях нельзя оптимизировать? НДС: льготы и освобождения (п. 2 ст. 146 НК РФ и ст. 149 НК РФ), место реализации (ст. 147 НК РФ и 148 НК РФ), работа со счетами-фактурами, авансовый НДС и т.д.)
  • Инструменты налоговиков: АСК НДС-2, Big Data и система управления рисками «СУР АСК НДС-2», АИС «Налог-3» Доля вычета НДС (в т.ч. в регионе). Значение и применение этого показателя налоговой службой
  • Перенос вычета НДС на будущие периоды (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Как не допустить ошибок?
  • Как правильно указать НДС в договоре: правоприменительная практика и типичные ошибки
  • Раздельный учёт НДС: как снизить риски на примере выданных займов
5. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Джаарбеков Станислав Маратович

Джаарбеков Станислав Маратович

Преподаватель, налоговый консультант. Известный специалист на рынке налогового консультирования, управляющий партнер юридической компании.

Профессиональные компетенции

  • оптимизация налогообложения в группах компаний;
  • создание управляющих компаний;
  • снижение налоговых рисков;
  • консультант по вопросам текущей и инвестиционной деятельности.
Публикации и достижения
  • Член Палаты налоговых консультантов.
  • Член Московской аудиторской палаты.
  • Участвовал в разработке и экспертизе поправок в Налоговый кодекс РФ.
  • Автор более 10 книг, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», включена в электронную Ленинскую библиотеку.
  • Автор более 100 статей по налогообложению в специализированных СМИ - Финансовый директор, Налоговые споры, Экономика и жизнь, Консультант, электронная система Консультант Плюс и многих других.

Группа ожидания
Вы можете оставить свою заявку для записи в группу ожидания. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей.
Добавить в группу
Рассчитать стоимость
9 000
Заплатить частями
по /мес
Количество участников
При участии 2 и более сотрудников от одной компании предоставляется скидка 10 %
При участии 4 и более сотрудников от одной компании предоставляется скидка 15 %
Вы являетесь
Физическим лицам предоставляется скидка 10 %
ИПБР 40 ч.
Для оформления сертификата ИПБР на 40 ч. выберите кол-во участников.
Удостоверение
Проживание
На время учебы мы можем забронировать для вас гостиницу.
Закупки
Обучение может быть оформлено по 44-Ф3 и 223-Ф3. Подробности по телефону +7(929) 676-29-97 или по почте tender@uc-ba.ru.
Официальные документы
С Лицензией, Уставом, Свидетельством об аккредитации в ИПБ РФ и другими документами вы можете ознакомиться на странице «Документы».

Заплатить по частям

Заявка успешно оформлена

Вы включены в лист ожидания!

Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время для уточнения данных. Информация о заявке продублирована на адрес .

Запись в группу ожидания

Заполните форму

Тип мероприятия
Лектор

Нажимая кнопку «Подать заявку» вы даете согласие на обработку ваших персональных данных. Мы гарантируем использование ваших данных только для регистрации и обработки вашей заявки. Полную редакцию «согласия об обработке персональных данных» вы можете найти по ссылке Политика конфиденциальности.