семинары, вебинары, курсы повышения квалификации
+7 (499) 755-59-67
Ежедневно, с 09.00 до 20.00
E-mail: info@uc-ba.ru
Налогообложение

НДС и налог на прибыль: сложные вопросы исчисления и уплаты в 2017 году. Отчетность за 1 полугодие 2017 года

Мероприятие в архиве. По всем вопросам обращайтесь по тел: +7 (499) 755-59-67
Преподаватель

Смирнова Татьяна Степановна

нет отзывов

Канд. юрид. наук, начальник отдела документальных проверок и ревизий Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ по Московской области.

В стоимость мероприятия входит
Авторские методические материалы

Авторские методические материалы

Комплект для записей

Комплект для записей

Питание участников (кофе-брейки)

Питание участников (кофе-брейки)

Гарантированный ответ на Ваш вопрос

Гарантированный ответ на Ваш вопрос*

* - вопрос, должен быть прислан за 3 дня до начала мероприятия на электронную почту info@uc-ba.ru.
Вопросы, требующие индивидуальной консультации, в рамках мероприятия не рассматриваются.
Документы об окончании
Сертификат учебного центра

Сертификат учебного центра

Сертификат ИПБР для аттестованных бухгалтеров

Сертификат ИПБР. При посещении
4 мероприятий (подробности уточняйте у менеджера)

Место проведения
Центр дизайна «ArtPlay»
г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10 корпус 12
м. Курская
1.​ НДС: сложные вопросы и пути их решения, налоговые вычеты, счета-фактуры и налоговая декларация за 1 полугодие 2017 года. Новые коды видов операций с 1 июля 2016 г. применяем правильно. Новая декларация по НДС в 2017 г. – новые правила заполнения отдельных разделов и новые меры ответственности по камералке по НДС.
  • Налоговая декларация по НДС. Какие контрольные соотношения в декларации рекомендуют налоговые органы. Особенности исправления ошибок и неточностей при исчислении налога.
  • Особенности определения момента налоговой базы и места реализации товаров, работ, услуг. Учет НДС с авансов: перенос аванса на другой договор, получение аванса в сумме большей, чем по условиям договора, возврат аванса при расторжении договора.
  • Реализация и приобретение товаров, работ, услуг через посредников.
  • Счета-фактуры: корректировочные и исправленные счета-фактуры, в том числе в электронном формате. Новый реквизит в счете-фактуре при вывозе товаров в страны ЕАЭС – включать или можно пропустить? Что делать, если Вы получили исправленный счет-фактуру вместо корректировочного и наоборот. Возврат товаров от плательщиков и неплательщиков НДС – оформление документооборота.
  • Налоговые вычеты по НДС: перенос на более поздние периоды, отсутствует реализация, нормируемые расходы, неблагонадежные партнеры.
  • НДС по объектам ОС, принимаемым на учет: при приобретении по договору купли-продажи, по завершении СМР, по оборудованию, требующему монтажа.
  • Льготы по НДС применяем правильно. Чем грозит налогоплательщику отсутствие раздельного учета. Общие правила применения правила 5%.
  • Особенности исчисления НДС по экспортно-импортным операциям, в т.ч. в рамках ЕАЭС. Работа с международными организациями – как применять 0% ставку. Порядок подтверждения ставки 0% и возмещения НДС.
  • Судебная практика по НДС.
2.​ Налог на прибыль.
  • Какие самые важные изменения в законодательстве надо учесть в работе компании в 2017 году. Как применять для защиты компании инструктивные и разъясняющие письма Минфина, ФНС России и Решения ВАС РФ налогу на прибыль.
  • Налоговый учет доходов и расходов. Выручка от реализации товаров с особым переходом права собственности. Выполнение работ с длительным производственным циклом. Признание внереализационных доходов: скидки и бонусы, штрафные санкции за невыполнение условий договора, безвозмездные поступления, проценты по займам. Доходы, не учитываемые для исчисления налога на прибыль. Налоговые последствия восстановления кредиторской задолженности с истекшим сроком давности. Контролируемые сделки и налог на прибыль: проверим правильность применения рыночных цен. Когда сделка не влечет необходимости учета доходов и расходов и не влечет увеличения (уменьшения) налоговой базы.
  • Главные критерии признания расходов в налоговом учете. Обоснование признания прямых и косвенных расходов. Дата признания отдельных видов расходов. Как лучше оформить акт на оказание услуг (выполнение работ), чтобы избежать претензий контролирующих органов. Учет расходов в периоды, к которым они не относятся. Как учитывать прямые расходы по простаивающему оборудованию и основному производственному персоналу. Налоговое планирование расходов для законной оптимизации налога на прибыль.
  • Особенности налогового учета отдельных видов расходов: ремонт и реконструкция ОС, аренда и лизинг, неотделимые улучшения арендованного имущества, неоднозначные командировочные, представительские, офисные и др. расходы.
  • Внереализационные расходы: как учесть сумму безнадежной задолженности, если меры по ее взысканию не применялись; как провести взаимозачет с максимальной выгодой для компании, убытки от хищений, если виновные лица не установлены. Считаем налог на прибыль по обособленным подразделениям.
  • Декларация по налогу на прибыль: какие показатели налоговые органы проверяют с особым пристрастием и какие строки в отчетности лучше перепроверить перед сдачей. 

Смирнова Татьяна Степановна

Смирнова Татьяна Степановна

Канд. юрид. наук, начальник отдела документальных проверок и ревизий Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД РФ по Московской области.

Стаж работы в налоговых органах более 10 лет. Проводит налоговые проверки организаций – налогоплательщиков различных форм собственности. В ходе семинара поделится своим практическим опытом общения с налогоплательщиками.

Забронировать место
8 900 руб.
Стоимость
— физическим лицам
Количество участников
Вы являетесь

Скидки
10% — от 2 человек от одной компании
15% — от 4 человек от одной компании
lic10.jpg

Лицензия на осуществление образовательной деятельность

Заказ успешно оформлен:

Менеджер свяжется с вами для уточнения данных и вышлет квитанцию для оплаты на указанный вами email


Информация о заказе продублирована на адрес .

Оформление заказа

  • Наименование

    Цена

    Кол-во участников

    Скидка

    Сумма

Выберите способ оплаты:

Менеджер свяжется с вами для уточнения реквизитов и вышлет счет для оплаты на указанный вами email

Нажимая кнопку «Оформить заказ» вы даете согласие на обработку ваших персональных данных. Мы гарантируем использование ваших данных только для регистрации и обработки вашей заявки. Полную редакцию «согласия об обработке персональных данных» вы можете найти по ссылке Политика конфиденциальности.

Как узнать о состоянии заказа?

В случае возникновения вопросов вы всегда можете обратиться по телефону
+7 (499) 755-59-67.